6. Cum stornez o factura existenta?

Pentru a storna o factura salvata anterior, accesati meniul Facturi:

  • dati click pe numarul aferent facturii pe care doriti sa o stornati

  • apoi accesati cele 3 puncte "OPTIUNI" (stanga sus) si selectati optiunea "Storneaza" din lista care apare.

La accesare buton Storneaza o sa se creeze o factura noua, de storno, cu data facturii ziua in care faceti stornarea.

Factura storno va avea datele facturii initiale, iar cantitatea va fi negativa. Numarul facturii se va incrementa automat pe factura stornata, iar data facturii este data curenta.

Puteti modifica factura de storno creata de sistem (exemplu: factura nu are data curenta, editati observatiile, etc.).

In observatii sistemul trece automat numarul si data facturii stornate. Va recomandam sa adaugati la observatii si motivul stornarii.

Efectuati modificarea informatiilor dorite pe factura si apoi accesati butonul "Salveaza si Inchide" pentru a salva factura storno.

Nota

  • Raportare in RO e-Factura ANAF: Dupa ce ati salvat factura de storno, sa o raportati la ANAF (daca si factura gresita a fost raportata).

  • Daca trebuie sa emiteti factura corectata, puteti folosi optiunea Copiaza, tot de la Optiuni. Va crea o factura noua, in care modificati doar datele gresite din factura initiala.

    Cand factura corectata este finala, trimiteti si factura corectata in RO e-Factura ANAF (e-Factura -> Trimite SPV ANAF).